Beschlussvorschlag:
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt:
In der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales,
Bildung und Freizeit sowie des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und
Ordnungswesen vom 11.10.2017 wurde unter Tagesordnungspunkt 4 (Vorlage
165/2017) beschlossen, dass folgende investive Maßnahmen kalkuliert werden
sollen:
1.
Sanierung
des alten Kunstrasenplatzes Nottuln
2.
Umwandlung
des Tennenplatzes Appelhülsen in einen Kunstrasenplatz
3.
Bogensportanlage
Schapdetten
4.
Fehlende
Finanzmittel für die Sanierung der Turnhalle Appelhülsen.
Als Anlage 1 der Vorlage beigefügt ist ein Vermerk zu den Ziffern 1 und
2 sowie eine Übersicht über die Kostenschätzung nach DIN 276.
Als Anlage 2 der Vorlage beigefügt ist die Kostenschätzung für die
Sanierung des alten Kunststoffrasenplatzes Nottuln.
Als Anlage 3 der Vorlage beigefügt ist die Kostenschätzung für die
Umwandlung des Tennenplatzes Appelhülsen in einen Kunststoffrasenplatz.
Als Anlage 4 der Vorlage beigefügt ist alternativ die Kostenschätzung
für die Sanierung des Tennenplatzes Appelhülsen als Tennenplatz.
Als Anlage 5 der Vorlage beigefügt ist ein Antrag des SV Fortuna
Schapdetten e.V. vom 04.01.2018, wonach für den Haushaltsplan 2018 ein Zuschuss
in Höhe von 23.000 € beantragt wird.
Die Sanierungsmaßnahme für die Turnhalle Appelhülsen wird derzeit noch
kalkuliert, siehe Anlage 6. Die Zahlen werden so bald als möglich nachgereicht.
Hinweise zu den finanziellen Auswirkungen:
I.
Konsumtive
bzw. investive Kostenanteile
In den Anlagen 2 bis 4 sind jeweils unter den Kostenpositionen 519 die
Kosten für den Rückbau der bestehenden Anlagen ausgewiesen. Diese Kosten wären
zzgl. 10% der Summe für die Architekten- und Ingenieurleistungen sowie 19%
Mehrwertsteuer als konsumtive Ausgaben (bei einer Veranschlagung im Haushalt)
zu berücksichtigen:
Anlage 2:
115.970 € +
10 % * 19% = 151.805 €
Anlage 3:
27.200 € +
10% * 19% = 35.605 €
Anlage 4:
20.550 € +
10% * 19% = 26.900 €
Alle anderen Kosten wären investive Kosten.
II.
Außerplanmäßige
Abschreibungen
Der alte Kunstrasenplatz Nottuln sowie die angrenzende
Leichtathletikanlage haben zum 31.12.2017 noch einen Restbuchwert von 163.520 €
(Restnutzungsdauer 7 Jahre). Bei einer Sanierung im Jahr 2018 wäre dann eine
entsprechende Sonderabschreibung in der Ergebnisrechnung auszuweisen.
Der Tennenplatz in Appelhülsen hat keinen Restbuchwert. Die im Jahr
2013 hergerichtete Kugelstoßfläche hat noch einen Restbuchwert von 2.122 €.
Im Rahmen der Diskussion zu den anstehenden Sanierungsmaßnahmen für die
Sportstätten wurde die Verwaltung beauftragt, eine Gesamtprojektliste
vorzulegen, um einen Überblick über die derzeit bekannten weiteren Projekte zu
erhalten. Die Projektliste (Stand: 12.12.2017) ist als Anlage 7 dieser Vorlage
beigefügt. Die Darstellung erfolgt chronologisch nach Produktbereichen und
beinhaltet je Maßnahme eine grobe Einschätzung des Investitionsvolumens, wenn
noch keine konkreten/belastbaren Kostenschätzungen vorliegen. Bereits in
Vorjahren beschlossene und/oder begonnene Maßnahmen sowie im Haushaltsplanentwurf
2018 veranschlagte Maßnahmen sind mit ihrem Kostenrahmen dargestellt. Eine
Priorisierung der Maßnahmen muss im Rahmen der politischen Diskussion erfolgen.
Finanzielle Auswirkungen:
Im Haushaltsplanentwurf 2018 sind derzeit nur die investiven
Kosten für die Sanierung der Turnhalle Appelhülsen enthalten (580.000 €).
Anlagen:
Anlage 1 – Vermerk Sportplatzanlagen
Anlage 2 – Kostenschätzung Kunststoffrasenplatz Nottuln
Anlage 3 – Kostenschätzung Umbau Tennen- in Kunststoffrasenplatz Appelhülsen
Anlage 4 – Kostenschätzung Sanierung Tennenplatz Appelhülsen
Anlage 5 – Antrag SV Fortuna Schapdetten e.V. vom 04.01.2018
Anlage 6 – Vermerk Sanierung Turnhalle Appelhülsen
Anlage 7 – Projektliste, Stand: 12.12.2017