Beschlussvorschlag:

Der Ansatz für das Sachkonto 523101, laufende Fahrzeugunterhaltung (ohne Kfz-Steuer), für das Haushaltsjahr 2009 wird von 17.700,00 € auf 18.333,00 € und für das Sachkonto 541701, Personalnebenaufwendungen, für das Haushaltsjahr 2009 von 26.713,00 € auf 30.000,00 € erhöht, um eine Deckung für das gesamte Haushaltsjahr 2009 zu sichern.

Sachverhalt:

Für das Sachkonto 523101 (Fahrzeugunterhaltung, ohne Kfz-Steuer) wurde der Haushaltsansatz 2008 (= 18.333,00 €) um 8.757,45 € überschritten. Grund hierfür waren größere außerplanmäßige Reparaturen an den Feuerwehrfahrzeugen bzw. Löschfahrzeugen
a) des Löschzuges Nottuln in Höhe von 6.082,58 €
b) des Löschzuges Appelhülsen in Höhe von 5.342,82 €.

Reparaturen in diesem Umfang werden nicht in jedem Jahr fällig sein. Aber unter Berücksichtigung der laufenden Reparaturen, wie z.B. Erneuerung von Bremsen eines Löschfahrzeuges = 2.379,36 € für den Löschzug Nottuln, und im Hinblick darauf, dass die Bremsen der anderen Löschfahrzeuge im Jahr 2009 auch erneuert werden müssen,  ist es notwendig, den Ansatz für das Sachkonto 523101 auf 18.333,00 € zu erhöhen bzw. den Ansatz von 2008 beizubehalten.

Für das Sachkonto 541701 (Personalnebenaufwendungen) wurde der Haushaltsplan 2008
(= 21.000,00 €) um 21.558,21 € überschritten. Grund hierfür waren größere Feuerwehreinsätze aller vier Löschzüge und die damit verbundene Auszahlung der sogenannten Verpflegungspauschale (2,50 €/Stunde/Einsatz pro Kamerad) an die einzelnen Löschzüge.

Verstärkte Feuerwehreinsätze und damit verbundenen erhöhte Kosten sind auch im Jahr 2009 sicher. Die Kostenentwicklung der Jahre 2006 – 2008 zeigt, dass die Kosten speziell im Bereich des Sachkontos 541701 ständig steigen. Dies ist auf die wachsenden Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Nottuln zurückzuführen.

Es ist daher notwendig, den Ansatz für das Jahr 2009 auf 30.000,00 € zu erhöhen, um hier Mindestdeckung zu erreichen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die vorgeschlagene Erhöhung müssen für das Sachkonto 523101 (lfd. Fahrzeugunterhaltung, ohne Kfz-Steuer) = 633,00 € und für das Sachkonto 541701 (Personalnebenaufwendungen) = 3.287,00 € mehr aufgewendet werden.

Anlagen:

Aufstellung Kostenentwicklung