Frau Block erläutert die
einzelnen Einsparvorschläge gem. Änderungsliste und informiert, dass für die
umfangreiche Sanierungsmaßnahme der Umkleide in Darup ein investiver Ansatz in
Höhe von 314 T€ zusätzlich eingestellt werden müsse. Für diese Maßnahme sei im
letzten Jahresabschluss eine Rückstellung gebildet worden. Da durch die
Sanierung die Nutzungsdauer des Gebäudes erheblich verlängert werden könne, sei
jetzt der Ansatz einer Investition im Haushalt 2021 möglich.
Folgende Veränderungen zu der vorliegenden Änderungsliste werden beraten und
beschlossen:
|
Maßnahme |
Ansätze |
Abw. Jahres- |
||
|
Haushalts- |
Änderungs- |
neu gem. |
||
|
Gebühren Brandschauen (Ertrag) |
4.000 |
15.000 |
4.000 |
-11.000 |
|
Durchführung von Brandschauen
(Kosten) |
15.000 |
./. |
7.500 |
7.500 |
|
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen |
0 |
./. |
314.000 |
|
|
Personalaufwendungen |
6.183.047 |
6.003.047 |
6.183.047 |
-180.000 |
|
Reinigungskosten der
Verwaltungsgebäude |
43.550 |
21.550 |
43.550 |
-22.000 |
|
zentrale Vergabestelle Lüdinghausen |
25.000 |
12.500 |
25.000 |
-12.500 |
|
sonstige Bewirtschaftungskosten der |
23.500 |
11.500 |
23.500 |
-12.000 |
|
Neuvermessung Grundstücke |
20.000 |
10.000 |
20.000 |
-10.000 |
|
Fortbildungs- und Ausbildungskosten
sowie Dienstreisen |
84.300 |
34.300 |
84.300 |
-50.000 |
|
Büromaterial und Fachliteratur |
56.300 |
40.000 |
56.300 |
-16.300 |
|
Kosten für Personaleinstellungen |
30.000 |
20.000 |
30.000 |
-10.000 |
|
Aufwendungen für Prüfungen durch
Externe |
35.000 |
21.000 |
35.000 |
-14.000 |
|
Reinigungskosten der Schulgebäude |
209.500 |
154.500 |
209.500 |
-55.000 |
|
Planungskosten Sanierung
Brulandstraße |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
|
Ergebnisauswirkung
gesamt |
|
|
|
-385.300 |
Die nicht beschlossenen
Einsparungen erhöhen den Jahresfehlbetrag lt. Änderungsliste
(-1.508.680,- €) um 385.300,- € auf -1.893.980,- €. Hingegen kann mit den
beschlossenen Einsparungen der Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsentwurf in Höhe
von -2.177.398,- € um 283.418,- € auf -1.893.980,- € reduziert werden. In der
weiteren Aussprache wird deutlich, dass das Gremium die Einsparungen in dieser
Höhe begrüßt. Des Weiteren kann der Puffer zur 5 %-Hürde weiter ausgebaut
werden, was von den Ausschussmitgliedern positiv aufgenommen wird.
Der Bürgermeister hebt hervor, dass mit diesem Beratungsergebnis die Abwendung einer Grundsteuerhöhung realisiert werden könne.
Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 mit den in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 02./09.03.2021 beschlossenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf vom 19.01.2021 zu beschließen.